ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА «Модернизация системы генерации поставки и продажи тепловой энергии потребителям поселка Саргазы Сосновского муниципального района на 2013 – 2018 годы»

Утверждена

решением

Совета депутатов

Саргазинского сельского поселения

Челябинской области

от «03»07. 2013г. N 279

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация системы генерации поставки и продажи тепловой энергии потребителям поселка Саргазы Сосновского муниципального района на 2013 – 2018 годы»

Паспорт

Инвестиционной программы «Модернизация системы генерации поставки и продажи тепловой энергии потребителям поселка Саргазы Сосновского муниципального района на 2013 – 2018 годы»

Наименование разработчика программы

Администрация Саргазинского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области

Наименование органа местного самоуправления, утвердившего программу

Решение Совета депутатов Саргазинского сельского поселения об утверждении инвестиционной программы «Модернизация системы генерации поставки и продажи тепловой энергии потребителям поселка Саргазы Сосновского муниципального района на 2013 – 2018 годы»

Наименование программы

Основание для разработки

Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Модернизация системы генерации поставки и продажи тепловой энергии потребителям поселка Саргазы Сосновского муниципального района на 2013 – 2018 годы»

Заказчик программы

Администрация Саргазинского сельского поселения

Цели и задачи инвестиционной программы

Цель инвестиционной программы:

Развитие тепловых сетей для обеспечения перспективного развития поселка Саргазы.

Задачи программы:

1. Планирование оптимального развития и модернизации системы теплоснабжения по уменьшению убытков.

2. Формирование условий строительства и модернизации объекта теплоснабжения поселка Саргазы.

3. Расчет необходимой финансовой потребности по строительству и модернизации объекта теплоснабжения для уменьшения убытков теплоснабжения поселка Саргазы.

4. Обеспечение сбалансированности интересов Саргазинского сельского поселения, застройщиков и инвестора

Исходные материалы для разработки программы

1. Материалы по перспективе развития территории поселка Саргазы до 2020 года

2. Данные работы «Генеральный план поселка Саргазы» до 2020 года.

Целевые индикаторы

Индикаторы	Всего	2013 год	2014 год
Планируемая присоединяемая тепловая нагрузка, МВт	2,24	2,24	2,24
Объем средств, направляемых на реализацию программы, млн. руб.	11,5 (средства инвестора) 12,0 (бюджетные средства)

Целевые показатели

1. Уровень удовлетворения заявок на присоединение потребителей (отношение количества удовлетворенных заявок к поступившим).

2. Коэффициент динамики дефицита тепловой мощности (отношение неудовлетворенных заявок на конец периода к количеству неудовлетворенных заявок на начало периода).

3. Уровень загрузки мощности (отношение используемой мощности теплосетей к мощности, возможной для использования).

4. Отношение фактических затрат, направленных на реализацию инвестиционной программы в стоимостном измерении к присоединенной нагрузке.

Сроки реализации программы

2013-2018 годы

Объемы и источники финансирования

Источником финансирования программы является инвестирование объекта капитального строительства котельной и теплосетей поселка Саргазы.

Объемы финансирования программы (без НДС):

На 2013-2018 годы – 19 млн. руб.,

В том числе в 2013 году:

Средства инвестора – 11,5 млн. руб.

Средства бюджета – 7,5 млн. руб.

В 2014 году – 0,9 млн.руб средства бюджета

В 2015 году – 0,9 млн.руб средства бюджета

В 2016 году – 0,9 млн.руб средства бюджета

В 2017 году – 0,9 млн.руб средства бюджета

В 2018 году – 0,9 млн.руб средства бюджета

Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы

1. Обеспечение перспективного развития теплоснабжения поселка и его энергобезопасности.

2. Подключение объекта капитального строительства к сетям централизованного теплоснабжения в период действия программы, согласно выданным техническим условиям (ТУ), в пределах указанной в техническом задании перспективной нагрузки.

3. Освобождение застройщиков от непрофильной деятельности по строительству и содержанию тепловых объектов.

Введение

Инвестиционная программа «Модернизация системы генерации поставки и продажи тепловой энергии потребителям поселка Саргазы Сосновского муниципального района на 2013 – 2018 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлениемПравительства Российской федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения», решением Челябинской городской думы от 31 октября 2006 года № 16/9 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, контроля реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в городе Челябинске».

Инвестиционная программа разработана на основании:

- технического задания на разработку Реконструкция тепловых сетей поселка Саргазы, утвержденного Главой Саргазинского сельского поселения;

- данных управления архитектуры и градостроительства Сосновского района по реконструкции и развитию жилых территорий на период 2013-2020 годы;

- выданных технических условий на присоединение к тепловым сетям объекта капитального строительства.

Программа может быть пересмотрена в случаях, предусмотренных пунктом 14 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

1. Краткое описание тепловых сетей поселка Саргазы

В настоящее время теплоснабжение потребителей поселка Саргазы обеспечивается от единственного источника тепла – котельной по ул. Сиреневая, д.1а. Система теплоснабжения – закрытая. Согласно проведенному обследованию, котельная находится в аварийном состоянии, ее техническое состояние не позволяет поддерживать стабильное безаварийное теплоснабжение поселка.

В связи с высоким уровнем износа котлового оборудования мероприятия по реконструкции котельной не являются целесообразными.

Высокий уровень износа тепловых сетей ведет к колоссальным потерям при передаче тепла (фактические потери в тепловых сетях составляют 50 % при плановых 5,8 %).

Все это ведет к значительным бюджетным затратам на компенсацию убытков теплоснабжающей организации, которые по итогам отопительного сезона 2012-2013 гг. составили более 2500 тыс. руб.

2. Обоснование необходимости принятия Программы и ожидаемые результаты.

Строительство блочно-модульной газовой котельной является эффективным способом решения следующих задач:

- обеспечение бесперебойного теплоснабжения поселка Саргазы.

- снижение расходов бюджета на компенсацию убытков теплоснабжающей организации.

- по окончании срока окупаемости проекта снижение тарифа на тепло для потребителей за счет снижения себестоимости выработки тепла.

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения позволит значительно повысить эффективность сетей при передаче тепловой энергии потребителям.

3. Расчет необходимых объемов финансирования Программы на 2013 – 2018 годы.

Для реализации данной Программы был сделан расчет необходимых капитальных вложений (Приложение 2 к инвестиционной программе «Модернизация системы генерации поставки и продажи тепловой энергии потребителям поселка Саргазы Сосновского муниципального района на 2013 – 2018 годы»).

Капитальные затраты на реализацию мероприятий Программы определялись по стоимости аналогичных работ по имеющейся проектно-сметной документации ранее выполнявшихся работ, и соответствуют фактическим затратам, которые несут строительные и монтажные организации.

4. Заключение.

Представленная программа разработана в соответствии с техническим заданием, утвержденным Главой Саргазинского сельского поселения.

Программа рассчитана на пятилетний период и дополнена мероприятиями по развитию объектов согласно разработке единой инвестиционной программы по модернизации системы генерации поставки и продажи тепловой энергии потребителям поселка Саргазы Сосновского муниципального района на 2013 – 2018 годы.

Приложение 1

К инвестиционной программе

МЕРОПРИЯТИЯ

№	Наименование объекта	Характеристика объекта
1	Строительство блочно-модульной газовой котельной	мощность 2,6 МВт
2	Капитальный ремонт тепловых сетей, в том числе:
	Теплотрасса ул. Садовая	Длина ориентировочно 480 м
	Теплотрасса ул.Ленина, микрорайона ул. Мира	Длина ориентировочно 1200 м
3	Проектирование и строительство подводящих сетей к новой блочно-модульной котельной	Сети водоотведения, электро, тепло, водо и газоснабжения от новой котельной до точек подключения согласно ТУ

Глава Саргазинского сельского поселения Куприянов В.Г.

Приложение 2

К инвестиционной программе

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на реализациюинвестиционной программы«Модернизация системы генерации поставки и продажи тепловой энергии потребителям поселка Саргазы Сосновского муниципального района на 2013 – 2018 годы»

№	Наименование объекта	Характеристика	Затраты, млн.руб.
1	Блочно-модульная газовая котельная	Мощность 2,6 МВт	11,5
2	Тепловые сети
	Теплотрасса ул. Садовая	Длина ориентировочно 480 м	5,1
	Теплотрасса ул.Ленина, микрорайона ул. Мира	Длина ориентировочно 1200 м	6,0
3	Подводящие сети к новой блочно-модульной котельной	Сети водоотведения, электро, тепло, водо и газоснабжения от новой котельной до точек подключения согласно ТУ	1,5
	Итого:		24,1

Общая стоимость инвестиционной программы составляет 24,1 млн. рублей.

Глава Саргазинского сельского поселения Куприянов В.Г.